| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, 4 BOCAS , MARCA PROGÁS, JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3147/2026 | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, 4 BOCAS , MARCA PROGÁS, JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3147/2026 | 75,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/27; REF. EMPENHO 8269/2026 71755 - JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
