| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIAS MENEGHETTI |
| Número do empenho: | 8283 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 NÃO CIRÚRGICA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL/SEM PÓ, PARA USO NO SETOR DE IFDENTIFICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2026 | 24,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA - CX C/ 100 NÃO CIRÚRGICA LÁTEX DE BORRACHA NATURAL/SEM PÓ, PARA USO NO SETOR DE IFDENTIFICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3156/2026 | 96,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3039; REF. EMPENHO 8283/2026 76317 - Farmacias Meneghetti | 96,00 | ||
| 25/09/2026 | EMPRESA EMITIU NOTA INCORRETAMENTE | -96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 96,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 28/09/2026 | 1,15 | 2950/2026 | Cancelada |
| TOTAL | 1,15 |
