| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 80/2026. | 528,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO - DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 80/2026. | 528,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/345316; REF. EMPENHO 83/2026 45047 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 528,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 521,66 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 83/2026 | 6,34 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 27/03/2026 | 6,34 | 832/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,34 |
