| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 8321 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 8.536,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 8.536,63 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 913/2754; REF. EMPENHO 8321/2026 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 8.536,63 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Empenho 8321/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.536,63 | ||
| TOTAL | 8.536,63 | 8.536,63 | 8.536,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
