| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERIÇO TROCA DA TURBINA E CORREIA DE ACESSÓRIOS | 146,33 | 1.170,64 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, FROTA 212, EM RAZÃO DE FALHA DE FUNCIONAMENTO NA TURBINA, CONFORME RELATÓRIO DE SITUAÇÃO Nº 3/2026 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 246/2026. | 125,25 | 125,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERIÇO TROCA DA TURBINA E CORREIA DE ACESSÓRIOS SERVIÇO DE SCANNER PARTE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO DE SCANNER, PARA CONSERTO DA SPRINTER VAN 516, PLACA JAY6J51, FROTA 212, EM RAZÃO DE FALHA DE FUNCIONAMENTO NA TURBINA, CONFORME RELATÓRIO DE SITUAÇÃO Nº 3/2026 (ANEXO), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 246/2026. | 1.295,89 | ||
| TOTAL | 1.295,89 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.295,89 | |||
