| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - PORCA PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR - 2 UNIDADES- VALOR UNIT. R$ 48,02 - MARCA :GENUINO | 105.000,00 | 96,04 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - PORCA PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR -2 UNIDADES- VALOR UNIT.R$ 34,30 - MARCA :GENUINO, PARA MANUTENÇÃO DOS MICO ONIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3197/2026. | 105.000,00 | 68,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - PORCA PIVO DA SUSPENSÃO SUPERIOR - 2 UNIDADES- VALOR UNIT. R$ 48,02 - MARCA :GENUINO PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE ÔNIBUS /TRANSPORTE ESCOLAR, MARCA: VOLARE, (LOTE Nº013- EM ANEXO). - PORCA PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR -2 UNIDADES- VALOR UNIT.R$ 34,30 - MARCA :GENUINO, PARA MANUTENÇÃO DOS MICO ONIBUS DA LINHA VOLARE LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3197/2026. | 164,64 | ||
| 25/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3400; REF. EMPENHO 8361/2026 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA | 164,64 | ||
| TOTAL | 164,64 | 164,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 164,64 | |||
