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Última atualização realizada em 04/10/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8407 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
290.00 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 09/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3238/2026.(PNATE/EM) 6,17 1.789,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY, SALTINHO DO CAFÉ, LAJEADO TUPI, SANGA LEONARDO, LAJEADO GUARANI, RETORNANDO ATÉ PRÓXIMO A PONTE DA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS, SEGUINDO ATÉ A EMEF TIRADENTES NO SALTINHO DO CAFÉ E ATÉ A CIDADE VIA ENCRUZILHADA SPERRY. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 09/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº08/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3238/2026.(PNATE/EM) 1.789,30
29/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 700/7; REF. EMPENHO 8407/2026 775817 - 58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA 1.789,30
TOTAL 1.789,30 1.789,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.789,30