| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1373.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, SEGUINDO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK, MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SÃO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAÚCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAÍDA PARA SERTÃOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. À TARDE ROTEIRO INVERSO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 09/2026, CFE. | 6,17 | 8.471,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, SEGUINDO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO SR KOSVOSKI, VOLTANDO PARA A ESTRADA PRINCIPAL, SEGUINDO PRÓXIMO À PROPRIEDADE DO SR SCZEPANIK, MENEGHINI E LEVINSKI. SEGUINDO VIA SÃO DOMINGOS, BARRA GRANDE, PELA ESTRADA PRINCIPAL ATÉ A EMEF GENERAL SOUZA NETTO, NA ENCRUZILHADA GAÚCHA. ENTRANDO NA ESTRADA DA SAÍDA PARA SERTÃOZINHO E VOLTANDO PARA A EMEF GENERAL SOUZA NETTO. À TARDE ROTEIRO INVERSO. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA, RFE. MES 09/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3252/2026.(MDE/EF) | 8.471,41 | ||
| 29/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/4; REF. EMPENHO 8421/2026 19267 - TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA | 8.471,41 | ||
| TOTAL | 8.471,41 | 8.471,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.471,41 | |||
