| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 85 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAÚDE ESF 3 DE FARINHAS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2026. | 29,81 | 29.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAÚDE ESF 3 DE FARINHAS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2026. | 29.810,00 | ||
| 06/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64999800; REF. EMPENHO 85/2026 72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.967,46 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.967,46 | ||
| TOTAL | 29.810,00 | 1.967,46 | 1.967,46 | |
| SALDO A PAGAR | 27.842,54 | |||
