Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAÚDE ESF 3 DE FARINHAS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 82/2026. |
29.810,00 |
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| 06/02/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/64999800;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.967,46 |
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| 12/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.967,46 |
| 10/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/65553525;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.086,70 |
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| 19/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.086,70 |
| 07/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/66059058;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.907,84 |
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| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.907,84 |
| 06/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/66708116;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.205,94 |
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| 14/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.205,94 |
| 01/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/67235998;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME |
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2.235,75 |
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| 11/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.235,75 |
| 06/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 890/67851556;
REF. EMPENHO 85/2026
72479 - ELOI JOSE STAMM ME |
|
2.384,80 |
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| TOTAL |
29.810,00 |
12.788,49 |
10.403,69 |
| SALDO A PAGAR |
19.406,31 |
