| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 8835 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2026 PATRONAIS DE FÉRIAS. | 639,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | EMPENHO PRÉVIO PARA SETEMBRO DE 2026 PATRONAIS DE FÉRIAS. | 639,69 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 639,69 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 8835/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 639,69 | ||
| TOTAL | 639,69 | 639,69 | 639,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
