| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8859 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMENDA CUSTEIO (LUIZ CARLOS BUSATO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - KIT PAR TURBINA - 01 UND - MARCA: GENUINO - FROTA:206 | 76.410,68 | 13.132,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - 01 UNID. - MARCA :GENUINO - FROTA 206, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2026. | 76.410,68 | 432,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - KIT PAR TURBINA - 01 UND - MARCA: GENUINO - FROTA:206 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA, MARCA MERCEDEZ BENZ - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - 01 UNID. - MARCA :GENUINO - FROTA 206, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACAS JAV-0B62, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº3279/2026. | 13.564,58 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/364; REF. EMPENHO 8859/2026 75551 - MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME | 13.564,58 | ||
| TOTAL | 13.564,58 | 13.564,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.564,58 | |||
