| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L.F. CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 8917 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | OLEO MOTOR 15W40 | 54,90 | 494,10 |
| 6.00 | OLEO CAIXA | 97,63 | 585,78 |
| 8.00 | ÓLEO DIFERENCIAL | 62,20 | 497,60 |
| 1.00 | FILTRO DO OLEO MOTOR | 321,84 | 321,84 |
| 1.00 | FILTRO DO COMBUSTIVEL ONIBUS VW | 342,86 | 342,86 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL (2P0127177) | 537,31 | 537,31 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE DO DIESEL RACOR (23B127177C) | 289,17 | 289,17 |
| 1.00 | CARTUCHO DO FILTRO AR (23F129620B) | 186,94 | 186,94 |
| 1.00 | GRAXA VERMELHA 500G, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 1, PLACAS TQX-6H86, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº3320/2026. | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | OLEO MOTOR 15W40 OLEO CAIXA ÓLEO DIFERENCIAL FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL ONIBUS VW ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL (2P0127177) ELEMENTO FILTRANTE DO DIESEL RACOR (23B127177C) CARTUCHO DO FILTRO AR (23F129620B) GRAXA VERMELHA 500G, PARA REVISAO DOS 20MIL/KM, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR ORE 1, PLACAS TQX-6H86, CFE. ORDEMDE COMPRA Nº3320/2026. | 3.345,50 | ||
| 07/10/2026 | Conforme DANFE Nº 2/80287; REF. EMPENHO 8917/2026 11355 - L.F. CAMINHOES LTDA | 3.345,50 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.663,38 | ||
| 22/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8917/2026 | 4,00 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.657,99 | ||
| 22/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8917/2026 | 20,13 | ||
| TOTAL | 3.345,50 | 3.345,50 | 3.345,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/10/2026 | 4,00 | 3078/2026 | Lançada |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/10/2026 | 20,13 | 3079/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,13 |
