| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 8934 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 2.100.000,00 | 4.599,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CNPJ Nº 92.934.215/0001-06, PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÕES BANRICARD COMBUSTÍVEL, DA FROTA DA SEC. EDUCAÇÃO - PRE-ESCOLAR, RFE. FATURA MES 09/2026, CONFORME RELATÓRIOS ANEXO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº10/2026, CONTRATO Nº118/2026. | 4.599,09 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Fatura Nº 146648; REF. EMPENHO 8934/2026 70696 - BANRISUL CARTÕES SA | 4.599,09 | ||
| TOTAL | 4.599,09 | 4.599,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.599,09 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/10/2026 | 11,03 | 2984/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 11,03 |
