| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 8965 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - FILTRO OLEO MOTOR - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 94,08 - MARCA: TECFIL | 198.761,04 | 282,24 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - FILTRO COMBUSTIVEL - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 103,88 - MARCA: TECFIL, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO 2629, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2026. | 198.761,04 | 311,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - FILTRO OLEO MOTOR - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 94,08 - MARCA: TECFIL PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA, MARCA: FORD (LOTE Nº023- EM ANEXO). - FILTRO COMBUSTIVEL - 03 UND - VALOR UNIT. R$ 103,88 - MARCA: TECFIL, PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHOES DA LINHA FORD/CARGO 2629, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3353/2026. | 593,88 | ||
| TOTAL | 593,88 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 593,88 | |||
