| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8966 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPONENTE ELETRONICO - PLACA RECEPTORA 2KM - PARA RECEPTOR VIA RADIO DO SISTEMA DE BOIAS AUTOMATICAS DAS ETAS, CFE. JUSTIFICATIVA Nº20/2026-SETOR DE SANEAMENTO, E ORDEM DE COMPRA Nº3354/2026. | 324,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | COMPONENTE ELETRONICO - PLACA RECEPTORA 2KM - PARA RECEPTOR VIA RADIO DO SISTEMA DE BOIAS AUTOMATICAS DAS ETAS, CFE. JUSTIFICATIVA Nº20/2026-SETOR DE SANEAMENTO, E ORDEM DE COMPRA Nº3354/2026. | 324,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/37; REF. EMPENHO 8966/2026 777045 - VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS LTDA | 324,00 | ||
| 06/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8966/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,11 | ||
| 06/10/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8966/2026 | 3,89 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 06/10/2026 | 3,89 | 3037/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,89 |
