| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEITON IAROSESKI |
| Número do empenho: | 8969 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSRCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 01/10/2026, PARA BUSCAR ESTRUTURA PARA 3ªEXPOALPES | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | RESSRCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 01/10/2026, PARA BUSCAR ESTRUTURA PARA 3ªEXPOALPES | 65,00 | ||
| 05/10/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 65,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Empenho 8969/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
