| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPROMEL COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 8992 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RETIFICA DO CILIDRO, PISTÃO E CAMISA, REGULAGEM E LIMPEZA INTERNA DE PROPULSORA DE GRAXA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3379/2026. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | SERVIÇO DE RETIFICA DO CILIDRO, PISTÃO E CAMISA, REGULAGEM E LIMPEZA INTERNA DE PROPULSORA DE GRAXA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3379/2026. | 600,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; REF. EMPENHO 8992/2026 76700 - IMPROMEL COMERCIAL LTDA | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
