| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE DA SILVA |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO GUARDA SUBSIDIADA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. PERIODO DE 13/08 A 30/09/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3381/2026. | 3.971,45 | 3.971,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | AUXÍLIO FINANCEIRO GUARDA SUBSIDIADA, NOS TERMOS DA LEI 2866/2024, RFE. PERIODO DE 13/08 A 30/09/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3381/2026. | 3.971,45 | ||
| 06/10/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.971,45 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.971,45 | ||
| TOTAL | 3.971,45 | 3.971,45 | 3.971,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
