| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ASSINATURA DE JORNAL - CORREIO DO POVO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTREGUE NAS ATUAIS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 86/2026. | 156,00 | 1.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | ASSINATURA DE JORNAL - CORREIO DO POVO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, ENTREGUE NAS ATUAIS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 86/2026. | 1.872,00 | ||
| TOTAL | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.872,00 | |||
