| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 9096 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE FONTE 12V 3A, PARA SISTEMA VIA RADIO POR BOIA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3450/2026. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | COMPRA DIRETA DE FONTE 12V 3A, PARA SISTEMA VIA RADIO POR BOIA NA COMUNIDADE DE ALTO FELIZ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3450/2026. | 40,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/367; REF. EMPENHO 9096/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
