| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S. R. CARNETE |
| Número do empenho: | 9099 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTATORA 40 AH BOBINA 220V, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA AVENIDA FARRAPOS PROXIMO A BRIGADA MILITAR, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3453/2026. | 486,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | CONTATORA 40 AH BOBINA 220V, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA AVENIDA FARRAPOS PROXIMO A BRIGADA MILITAR, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3453/2026. | 486,00 | ||
| 20/10/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1670; REF. EMPENHO 9099/2026 74582 - S. R. CARNETE | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 486,00 | |||
