| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BLOEMER E BOEING LTDA |
| Número do empenho: | 914 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL 25/20MM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2026. | 42,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | BOIA PARA CAIXA DAGUA VAZÃO TOTAL 25/20MM, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA POTAVEL, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº297/2026. | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 168,00 | |||
