| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO GAIO |
| Número do empenho: | 9153 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NO DIA 07/10/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, A DESPESA ESTÁ JUSTIFICADA NO MEMORANDO Nº122/2026-SEC. SADE, ANEXO | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/10/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A SANTA ROSA-RS, NO DIA 07/10/2026, PARA CONDUZIR PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, A DESPESA ESTÁ JUSTIFICADA NO MEMORANDO Nº122/2026-SEC. SADE, ANEXO | 150,00 | ||
| 20/10/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 150,00 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
