| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 9169 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E ONDE ESTA ALOCADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 720,33 | 720,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 10/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS E ONDE ESTA ALOCADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 720,33 | ||
| 20/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5978615; 1/6133374; REF. EMPENHO 9169/2026 7366 - COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN | 720,33 | ||
| TOTAL | 720,33 | 720,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,33 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 21/10/2026 | 24,26 | 3159/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 24,26 |
