| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME |
| Número do empenho: | 9179 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO - PRENSA (REPERTO) DE MANGUEIRA - UTILIZADA NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3488/2026. | 20,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | SERVIÇO - PRENSA (REPERTO) DE MANGUEIRA - UTILIZADA NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3488/2026. | 60,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/9; REF. EMPENHO 9179/2026 74140 - FERNANDA LORENZETTI ME | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
