| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA |
| Número do empenho: | 9193 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 JOGO - MARCA: FRASLE | 87.500,00 | 367,63 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 JOGO - MARCA: FRASLE, PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE LTZ R7E PLACAS JBD-6A53, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2026. | 87.500,00 | 357,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 01 JOGO - MARCA: FRASLE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS/PICK-UP, MARCA: CHEVROLET (LOTE Nº007-EM ENEXO). - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 01 JOGO - MARCA: FRASLE, PARA MANUTENÇÃO DO CRUZE LTZ R7E PLACAS JBD-6A53, CFE. PP Nº03/2026, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº3503/2026. | 725,56 | ||
| TOTAL | 725,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 725,56 | |||
