| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, RFE. MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2022, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº304/2026. | 1.946,18 | 21.407,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, RFE. MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2022, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº304/2026. | 21.407,98 | ||
| TOTAL | 21.407,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.407,98 | |||
