| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALPESTRE TP RCPJ R |
| Número do empenho: | 9210 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EMITIDAS PELO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS PELO SETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A TODOS OS IMOVEIS PERTINENTES AO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON CONFORME MATRICULAS DE Nº4310,4329,4328,4327,4325,4324,4319,4318,4317,4316,4315,4314,4313,4312,4311,4309,4308,4307,4306,4326,4305,4304,4303,4301,4330,4300,4299,4298,4297,4296,4295,4294,4293,4292,4291,4290,4289,4288,4287,4344,4343,4277,4285,4283,4281,4280,4279,4278,4276,4275,4274 | 6.787,25 | 6.787,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A CONCLUSÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURAS EMITIDAS PELO MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS PELO SETOR DE ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A TODOS OS IMOVEIS PERTINENTES AO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON CONFORME MATRICULAS DE Nº4310,4329,4328,4327,4325,4324,4319,4318,4317,4316,4315,4314,4313,4312,4311,4309,4308,4307,4306,4326,4305,4304,4303,4301,4330,4300,4299,4298,4297,4296,4295,4294,4293,4292,4291,4290,4289,4288,4287,4344,4343,4277,4285,4283,4281,4280,4279,4278,4276,4275,4274,4263,4273,4272,4271,4270,4269,4268,4266,4265,4264,4262,4262,4261,4260,4259,4258,4257,4256,4255,4254,4253,4252,4251,4250,4249,4248,4247,4246,4245,4244,4243,4242,4241,4240,4239,4238,4237,4236,4235,4234,3337,4233,4351,4350,4592,4348,4347,4346,4345,4341,4340,4339,4338,4337,4336,4334,4335,4333,4332,4331., CFE. JUSTIFICATIVA DSO SETOR DE ENGENHARIA E DA SECRETARIA DE ADIMISTRAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO Nº35/2026-ADM, E ORDEM DE COMPRA Nº3512/2026. | 6.787,25 | ||
| 23/10/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.787,25 | ||
| TOTAL | 6.787,25 | 6.787,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.787,25 | |||
