| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPRA DIRETA DE RECEPTOR DE SINAL VIA RADIO - DIGITAL - PARA SISTEMA DE BÓIA SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº320/2025. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | COMPRA DIRETA DE RECEPTOR DE SINAL VIA RADIO - DIGITAL - PARA SISTEMA DE BÓIA SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE AGUA DO MUNICIPI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº320/2025. | 1.800,00 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5578; REF. EMPENHO 942/2026 72383 - CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/02/2026 | 21,60 | 321/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 21,60 |
