| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LÂMPADA 2 POLO 24V - 02 UND - VALOR UNIT R$ 11,40 - MARCA: RAINHA | 30.000,00 | 22,80 |
| 0.00 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CHICOTE SINALEIRA DO PISCA 7743 - 01 UND - MARCA: RAINHA, PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº321/2026. | 30.000,00 | 23,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - LÂMPADA 2 POLO 24V - 02 UND - VALOR UNIT R$ 11,40 - MARCA: RAINHA PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - CHICOTE SINALEIRA DO PISCA 7743 - 01 UND - MARCA: RAINHA, PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº321/2026. | 46,55 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2245; REF. EMPENHO 943/2026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 46,55 | ||
| TOTAL | 46,55 | 46,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46,55 | |||
