| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº325/2026. | 129,94 | 129,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº325/2026. | 129,94 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7280; REF. EMPENHO 956/2026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 129,94 | ||
| TOTAL | 129,94 | 129,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,94 | |||
