| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº326/2026. | 5,74 | 68,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº326/2026. | 68,88 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7281; REF. EMPENHO 957/2026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 68,88 | ||
| TOTAL | 68,88 | 68,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 68,88 | |||
