| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 958 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - REPARO MOTOR DO GIRO - 01 UND/PC - MARCA: DANFOSS | 154.944,00 | 628,20 |
| 0.02 | PEÇAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - EIXO COMPLETO DO MOTOR DO GIRO - 01 UND - MARCA: DANFOOS, PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO REDUTOR DE GIRO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº327/2026. | 154.944,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | PEÇAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - REPARO MOTOR DO GIRO - 01 UND/PC - MARCA: DANFOSS PEÇAS PARA MECANICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU - EIXO COMPLETO DO MOTOR DO GIRO - 01 UND - MARCA: DANFOOS, PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO REDUTOR DE GIRO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-5, FROTA 173, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº189/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº327/2026. | 3.778,20 | ||
| 11/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/39914; REF. EMPENHO 958/2026 74001 - VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.778,20 | ||
| TOTAL | 3.778,20 | 3.778,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.778,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 11/02/2026 | 45,34 | 323/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 45,34 |
