| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº331/2026. | 129,94 | 1.819,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | GAS DE COZINHA - GLP 13 KG. (CARGA), PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº331/2026. | 1.819,16 | ||
| TOTAL | 1.819,16 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.819,16 | |||
