Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5114 |
20/07/2017 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
514,31 |
0,00 |
| 5115 |
20/07/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
0,00 |
| 5116 |
20/07/2017 |
CORAG |
341,65 |
0,00 |
| 5117 |
20/07/2017 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
192,00 |
0,00 |
| 5118 |
20/07/2017 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
256,00 |
0,00 |
| 5119 |
20/07/2017 |
CORAG |
341,65 |
0,00 |
| 5120 |
20/07/2017 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
0,00 |
| 5121 |
20/07/2017 |
Pneu Bom Ltda ME |
6.200,00 |
0,00 |
| 5122 |
20/07/2017 |
LABORATORIO MENDES LTDA ME |
2.465,70 |
0,00 |
| 5123 |
20/07/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
180,00 |
0,00 |
| 5124 |
20/07/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
50,00 |
0,00 |
| 5125 |
20/07/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
61.038,71 |
0,00 |
| 5126 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.620,90 |
0,00 |
| 5127 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.441,87 |
0,00 |
| 5128 |
20/07/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.384,91 |
0,00 |
| 5129 |
20/07/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
477,86 |
0,00 |
| 5130 |
20/07/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.815,23 |
0,00 |
| 5131 |
20/07/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
34.935,95 |
0,00 |
| 5132 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
308,92 |
0,00 |
| 5133 |
20/07/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
7.336,55 |
0,00 |
| Sub-total |
130.002,21 |
0,00 |
