Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12189 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
315,02 |
315,02 |
315,02 |
| 12190 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.155,07 |
1.155,07 |
1.155,07 |
| 12191 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.465,22 |
3.465,22 |
3.465,22 |
| 12192 |
13/12/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
485,13 |
485,13 |
485,13 |
| 12240 |
16/12/2024 |
VOLMIR BARANOSKI |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 12263 |
17/12/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
445,22 |
445,22 |
445,22 |
| 12266 |
17/12/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 12267 |
18/12/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
47.700,00 |
47.700,00 |
47.700,00 |
| 12268 |
18/12/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 12269 |
18/12/2024 |
JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
| 12276 |
18/12/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.425,34 |
2.425,34 |
2.425,34 |
| 12284 |
18/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
8.920,00 |
8.920,00 |
8.920,00 |
| 12285 |
18/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
8.920,00 |
8.920,00 |
8.920,00 |
| 12286 |
18/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 12305 |
20/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.095,19 |
3.095,19 |
3.095,19 |
| 12306 |
20/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
386,28 |
386,28 |
386,28 |
| 12307 |
20/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.366,70 |
2.366,70 |
2.366,70 |
| 12338 |
27/12/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
442,60 |
442,60 |
442,60 |
| 1 |
02/01/2024 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
279.515,50 |
279.515,50 |
279.515,50 |
| 4 |
02/01/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
235,40 |
235,40 |
235,40 |
| Sub-total |
395.468,17 |
395.468,17 |
395.468,17 |
