Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12530 |
19/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
335,07 |
335,07 |
335,07 |
| 12531 |
19/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
444,80 |
444,80 |
444,80 |
| 12532 |
19/12/2025 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 12533 |
19/12/2025 |
ELI GT LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 12534 |
19/12/2025 |
ELI GT LTDA ME |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 12535 |
19/12/2025 |
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA |
87,92 |
87,92 |
87,92 |
| 12536 |
19/12/2025 |
ELI GT LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 12537 |
19/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
189,16 |
189,16 |
189,16 |
| 12538 |
22/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
210,24 |
210,24 |
210,24 |
| 12539 |
22/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
389,20 |
389,20 |
389,20 |
| 12540 |
22/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
764,50 |
764,50 |
764,50 |
| 12541 |
22/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
197,10 |
197,10 |
197,10 |
| 12542 |
22/12/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
367,20 |
367,20 |
367,20 |
| 12543 |
22/12/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
264,68 |
264,68 |
264,68 |
| 12544 |
22/12/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 12545 |
22/12/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
245,69 |
245,69 |
245,69 |
| 12547 |
22/12/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
279,36 |
279,36 |
279,36 |
| 12548 |
22/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.239,91 |
1.239,91 |
1.239,91 |
| 12549 |
22/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.719,72 |
3.719,72 |
3.719,72 |
| 12550 |
22/12/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| Sub-total |
16.309,78 |
16.309,78 |
16.309,78 |
