Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1241 |
19/02/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 1251 |
19/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
295,41 |
295,41 |
295,41 |
| 1253 |
20/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
821,83 |
821,83 |
821,83 |
| 1262 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
9,58 |
9,58 |
9,58 |
| 1263 |
20/02/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
368,50 |
368,50 |
368,50 |
| 1298 |
20/02/2025 |
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1299 |
20/02/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1300 |
20/02/2025 |
NELSON MATTOS DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1301 |
20/02/2025 |
CARLINHOS ANTUNES |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1302 |
20/02/2025 |
JANETE FATIMA DARE |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1303 |
20/02/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1304 |
20/02/2025 |
JUCELI MARIA WOLMANN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1315 |
21/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 1316 |
21/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1332 |
21/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
323,04 |
323,04 |
323,04 |
| 1420 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 1436 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.313,70 |
28.313,70 |
28.313,70 |
| 1437 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.545,64 |
2.545,64 |
2.545,64 |
| 1438 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.909,20 |
1.909,20 |
1.909,20 |
| 1439 |
24/02/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.891,83 |
2.891,83 |
2.891,83 |
| Sub-total |
42.342,73 |
42.342,73 |
42.342,73 |
