Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8424 |
05/09/2025 |
ELIZA MESNEROVICZ |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8425 |
05/09/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
571,54 |
571,54 |
0,00 |
| 8426 |
05/09/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
23,08 |
23,08 |
0,00 |
| 8427 |
05/09/2025 |
DKSA COMERCIAL LTDA |
6.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8428 |
05/09/2025 |
COMERCIAL DI BOZZETTO LTDA |
5.520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8429 |
05/09/2025 |
AMENA CLIMATIZACAO LTDA |
762,63 |
0,00 |
0,00 |
| 8430 |
05/09/2025 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
5.651,25 |
0,00 |
0,00 |
| 8431 |
05/09/2025 |
LAURA MARINHO DA SILVA ARTIGOS TEXTEIS |
334,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8432 |
05/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TÊXTIL LTDA |
4.097,16 |
0,00 |
0,00 |
| 8433 |
05/09/2025 |
LYBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
736,14 |
0,00 |
0,00 |
| 8434 |
05/09/2025 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
4.382,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8435 |
05/09/2025 |
SIMONE KACIANO DE ARAUJO LTDA |
3.992,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8436 |
05/09/2025 |
TARICK KARIM KHADER |
1.385,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8437 |
05/09/2025 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 8438 |
05/09/2025 |
SENAIR CORREA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8439 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
548,37 |
548,37 |
0,00 |
| 8440 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
291,90 |
291,90 |
0,00 |
| 8441 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.801,20 |
3.801,20 |
0,00 |
| 8442 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
324,96 |
324,96 |
0,00 |
| 8443 |
05/09/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.925,95 |
2.925,95 |
0,00 |
| Sub-total |
47.008,08 |
12.717,00 |
4.230,00 |
