Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10273 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
868,75 |
868,75 |
868,75 |
| 10274 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 10275 |
28/10/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
528,06 |
528,06 |
528,06 |
| 10276 |
28/10/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.961,94 |
2.961,94 |
2.961,94 |
| 10277 |
28/10/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
517,52 |
517,52 |
517,52 |
| 10278 |
28/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
81,33 |
81,33 |
81,33 |
| 10279 |
28/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.883,07 |
1.883,07 |
1.883,07 |
| 10280 |
28/10/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.445,19 |
3.445,19 |
3.445,19 |
| 10281 |
28/10/2025 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
2.200,32 |
2.200,32 |
2.200,32 |
| 10282 |
28/10/2025 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 10283 |
28/10/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 10284 |
28/10/2025 |
VOLMIR ANTONIO MORAWSKI |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
| 10285 |
28/10/2025 |
LOERI TEREZINHA MIKOLAICZKI |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
| 10286 |
28/10/2025 |
DIEGO PUDLO |
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
| 10287 |
28/10/2025 |
PEDRO NADIR VIEIRA |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
| 10288 |
28/10/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.064,16 |
2.064,16 |
0,00 |
| 10289 |
28/10/2025 |
DIEGO PEDRO VIANINI FAB DE PLACAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 10290 |
28/10/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
267,96 |
267,96 |
267,96 |
| 10291 |
28/10/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
280,55 |
280,55 |
280,55 |
| 10292 |
28/10/2025 |
ADRIANA DA SILVA |
2.805,00 |
2.805,00 |
2.805,00 |
| Sub-total |
51.831,85 |
51.831,85 |
18.247,69 |
