Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10736 |
14/11/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
762,44 |
762,44 |
762,44 |
| 10737 |
17/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.039,65 |
2.039,65 |
2.039,65 |
| 10738 |
17/11/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
713,80 |
713,80 |
713,80 |
| 10739 |
17/11/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
23,10 |
23,10 |
23,10 |
| 10740 |
17/11/2025 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
5.801,40 |
5.801,40 |
5.801,40 |
| 10741 |
17/11/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
158,78 |
158,78 |
158,78 |
| 10742 |
17/11/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
269,32 |
269,32 |
269,32 |
| 10743 |
17/11/2025 |
IVONISE WOITIEKOSKI VIEIRA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 10744 |
17/11/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10745 |
17/11/2025 |
MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10746 |
17/11/2025 |
CARLINHOS ANTUNES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10747 |
17/11/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10748 |
17/11/2025 |
BEATRIZ DOS SANTOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10749 |
17/11/2025 |
CLAUDETE DA ROSA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10750 |
17/11/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10751 |
17/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.710,30 |
1.710,30 |
1.710,30 |
| 10752 |
17/11/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
119,99 |
119,99 |
119,99 |
| 10753 |
17/11/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
957,68 |
957,68 |
957,68 |
| 10754 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
375,30 |
375,30 |
375,30 |
| 10756 |
17/11/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.459,75 |
10.459,75 |
10.459,75 |
| Sub-total |
27.641,51 |
27.641,51 |
27.641,51 |
