Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3264 |
08/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
417,08 |
417,08 |
0,00 |
| 3265 |
08/04/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.771,48 |
1.771,48 |
0,00 |
| 3266 |
08/04/2026 |
NILSE JULKOSKI |
2.976,66 |
0,00 |
0,00 |
| 3267 |
08/04/2026 |
MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA |
29.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3268 |
08/04/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
2.131,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3269 |
08/04/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
221,40 |
0,00 |
0,00 |
| 3270 |
08/04/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
442,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3271 |
08/04/2026 |
61.678.495 JOAO EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS |
553,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3272 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
386,40 |
386,40 |
386,40 |
| 3273 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
34,04 |
34,04 |
0,00 |
| 3274 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
55,20 |
55,20 |
0,00 |
| 3275 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
588,80 |
588,80 |
0,00 |
| 3276 |
08/04/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
588,80 |
588,80 |
0,00 |
| 3277 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.721,46 |
0,00 |
0,00 |
| 3278 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
156,16 |
0,00 |
0,00 |
| 3279 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
156,16 |
0,00 |
0,00 |
| 3280 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
201,31 |
0,00 |
0,00 |
| 3281 |
08/04/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
246,46 |
0,00 |
0,00 |
| 3282 |
08/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
294,50 |
294,50 |
294,50 |
| 3283 |
08/04/2026 |
SIRLENE TROMBETTA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| Sub-total |
42.568,71 |
4.211,30 |
755,90 |
