Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3525 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
419,15 |
419,15 |
419,15 |
| 3526 |
22/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.686,00 |
2.686,00 |
2.686,00 |
| 3527 |
22/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
146,22 |
146,22 |
146,22 |
| 3528 |
22/04/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.844,83 |
1.844,83 |
1.844,83 |
| 3529 |
22/04/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.690,67 |
2.690,67 |
2.690,67 |
| 3530 |
22/04/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.251,88 |
3.251,88 |
3.251,88 |
| 3531 |
22/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
126,10 |
126,10 |
126,10 |
| 3532 |
22/04/2026 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
56.915,70 |
3.635,82 |
2.743,23 |
| 3533 |
22/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
145,50 |
145,50 |
145,50 |
| 3534 |
22/04/2026 |
JURACI MENEGHINI |
5.997,50 |
5.997,50 |
5.997,50 |
| 3535 |
22/04/2026 |
PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
2.725,88 |
2.725,88 |
2.725,88 |
| 3536 |
22/04/2026 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
2.195,20 |
2.195,20 |
2.195,20 |
| 3537 |
22/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.420,25 |
1.420,25 |
1.420,25 |
| 3538 |
22/04/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
845,50 |
845,50 |
845,50 |
| 3539 |
22/04/2026 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
3.588,00 |
3.588,00 |
3.588,00 |
| 3540 |
22/04/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
| 3541 |
22/04/2026 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
143,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3542 |
23/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 3543 |
23/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
544,14 |
544,14 |
544,14 |
| 3544 |
23/04/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.025,59 |
1.025,59 |
1.025,59 |
| Sub-total |
87.040,69 |
33.616,99 |
32.724,40 |
