Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4330 |
08/05/2026 |
UNDIME RS UNIAO DOS MUNICIPIOS DE EDUCAÇAO |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4331 |
11/05/2026 |
NESTOR GOETZ |
383,89 |
0,00 |
0,00 |
| 4333 |
11/05/2026 |
DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
2.344,92 |
2.344,92 |
2.344,92 |
| 4334 |
11/05/2026 |
MARCELO ADILIO MARTINI |
426,35 |
426,35 |
426,35 |
| 4335 |
11/05/2026 |
MARCELO ADILIO MARTINI |
497,40 |
497,40 |
497,40 |
| 4336 |
11/05/2026 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4337 |
11/05/2026 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 4338 |
11/05/2026 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
287,86 |
287,86 |
287,86 |
| 4339 |
11/05/2026 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
552,81 |
552,81 |
0,00 |
| 4340 |
11/05/2026 |
OTAVIO KUKMARSKI |
134,97 |
134,97 |
134,97 |
| 4341 |
12/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
243,39 |
243,39 |
243,39 |
| 4342 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.397,58 |
1.397,58 |
1.397,58 |
| 4343 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 4344 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.580,07 |
1.580,07 |
1.580,07 |
| 4345 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
242,08 |
242,08 |
242,08 |
| 4346 |
12/05/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.540,29 |
2.540,29 |
0,00 |
| 4348 |
12/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.143,02 |
1.143,02 |
1.143,02 |
| 4349 |
12/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.123,70 |
1.123,70 |
1.123,70 |
| 4350 |
12/05/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
107,24 |
107,24 |
107,24 |
| 4351 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.923,00 |
2.923,00 |
2.923,00 |
| Sub-total |
17.419,57 |
17.035,68 |
13.942,58 |
