Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4585 |
25/05/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.290,76 |
2.290,76 |
0,00 |
| 4586 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
285,60 |
285,60 |
0,00 |
| 4587 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
444,14 |
444,14 |
0,00 |
| 4588 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
244,86 |
244,86 |
0,00 |
| 4589 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.480,21 |
1.480,21 |
0,00 |
| 4590 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.564,20 |
1.564,20 |
0,00 |
| 4591 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.839,47 |
3.839,47 |
0,00 |
| 4592 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
3.034,59 |
3.034,59 |
0,00 |
| 4593 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
578,00 |
578,00 |
0,00 |
| 4594 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.833,73 |
1.833,73 |
0,00 |
| 4595 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.370,88 |
1.370,88 |
0,00 |
| 4596 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
853,59 |
853,59 |
0,00 |
| 4597 |
25/05/2026 |
MICHEL GUSTAVO INOCENCIO |
1.130,00 |
1.130,00 |
0,00 |
| 4600 |
25/05/2026 |
NILSE JULKOSKI |
637,40 |
637,40 |
0,00 |
| 4601 |
25/05/2026 |
NILSE JULKOSKI |
102,75 |
102,75 |
0,00 |
| 4602 |
25/05/2026 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
133,65 |
133,65 |
0,00 |
| 4603 |
25/05/2026 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
735,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4604 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
367,24 |
367,24 |
367,24 |
| 4605 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
11.140,89 |
11.140,89 |
11.140,89 |
| 4606 |
26/05/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.924,97 |
1.924,97 |
1.924,97 |
| Sub-total |
33.991,93 |
33.256,93 |
13.433,10 |
