Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7807 |
24/08/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.048,76 |
1.048,76 |
0,00 |
| 7808 |
24/08/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
67,56 |
67,56 |
67,56 |
| 7809 |
24/08/2026 |
VOLNEI DEPCKE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7810 |
24/08/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
214,13 |
214,13 |
214,13 |
| 7811 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
663,26 |
663,26 |
663,26 |
| 7812 |
24/08/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
175,46 |
175,46 |
175,46 |
| 7813 |
24/08/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
196,28 |
196,28 |
196,28 |
| 7814 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
898,73 |
898,73 |
0,00 |
| 7815 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
932,67 |
932,67 |
0,00 |
| 7816 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
275,60 |
275,60 |
0,00 |
| 7817 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
652,20 |
652,20 |
0,00 |
| 7818 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
708,61 |
708,61 |
0,00 |
| 7819 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
9.588,70 |
9.588,70 |
0,00 |
| 7820 |
24/08/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
11.296,24 |
11.296,24 |
0,00 |
| 7821 |
24/08/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.224,71 |
1.224,71 |
1.224,71 |
| 7822 |
24/08/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.316,59 |
3.316,59 |
0,00 |
| 7823 |
24/08/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.644,58 |
1.644,58 |
1.644,58 |
| 7824 |
24/08/2026 |
CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA REVITEC |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7825 |
24/08/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
2.787,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7826 |
24/08/2026 |
MISSIONEIRA GAS NORTE LTDA |
1.280,00 |
384,00 |
0,00 |
| Sub-total |
39.771,48 |
36.088,08 |
6.985,98 |
