Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1163 |
12/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
368,35 |
368,35 |
368,35 |
| 1172 |
12/02/2026 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
64.237,50 |
64.237,50 |
64.237,50 |
| 1195 |
13/02/2026 |
JOEL MENEGUINI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1370 |
23/02/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
5.603,63 |
5.603,63 |
5.603,63 |
| 1371 |
23/02/2026 |
3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
145,70 |
145,70 |
145,70 |
| 1733 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.020,92 |
5.020,92 |
5.020,92 |
| 1734 |
23/02/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.000,26 |
1.000,26 |
1.000,26 |
| 1735 |
23/02/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.999,20 |
7.999,20 |
7.999,20 |
| 1760 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.410,51 |
5.410,51 |
5.410,51 |
| 1761 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
54.528,50 |
54.528,50 |
54.528,50 |
| 1762 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.186,28 |
5.186,28 |
5.186,28 |
| 1763 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.028,92 |
2.028,92 |
2.028,92 |
| 1764 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.028,93 |
2.028,93 |
2.028,93 |
| 1765 |
23/02/2026 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.509,80 |
9.509,80 |
9.509,80 |
| 1766 |
23/02/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.828,07 |
1.828,07 |
1.828,07 |
| 1767 |
23/02/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
7.403,09 |
7.403,09 |
7.403,09 |
| 1772 |
23/02/2026 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.987,13 |
1.987,13 |
1.987,13 |
| 1823 |
23/02/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
919,79 |
919,79 |
919,79 |
| 1865 |
24/02/2026 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
875,91 |
875,91 |
875,91 |
| 1906 |
25/02/2026 |
MODELO PNEUS LTDA |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| Sub-total |
183.417,49 |
183.417,49 |
183.417,49 |
