Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1192 |
13/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
840,95 |
840,95 |
840,95 |
| 1193 |
13/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
151,01 |
151,01 |
151,01 |
| 1194 |
13/02/2026 |
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1227 |
18/02/2026 |
LEDOVINO ANTONIO PACE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1231 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.230,15 |
1.230,15 |
1.230,15 |
| 1233 |
18/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
174,10 |
174,10 |
174,10 |
| 1351 |
20/02/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
5.692,69 |
5.692,69 |
5.692,69 |
| 1354 |
20/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
850,81 |
850,81 |
850,81 |
| 1355 |
20/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.730,55 |
1.730,55 |
1.730,55 |
| 1394 |
23/02/2026 |
DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1828 |
23/02/2026 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
4.761,80 |
4.761,80 |
0,00 |
| 1829 |
23/02/2026 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
645,55 |
645,55 |
0,00 |
| 1862 |
24/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
2.387,68 |
2.387,68 |
2.387,68 |
| 1863 |
24/02/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
685,11 |
685,11 |
685,11 |
| 1868 |
24/02/2026 |
IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
160,97 |
0,00 |
0,00 |
| 1878 |
24/02/2026 |
STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
438,16 |
0,00 |
0,00 |
| 1890 |
24/02/2026 |
NILSE JULKOSKI |
124,50 |
124,50 |
0,00 |
| 1909 |
25/02/2026 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
14.792,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1916 |
25/02/2026 |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1917 |
25/02/2026 |
MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. |
5.328,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
41.539,83 |
20.364,90 |
14.833,05 |
