Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4779 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
| 4786 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4791 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 4798 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 4806 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5038 |
23/06/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5039 |
23/06/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
956,77 |
956,77 |
956,77 |
| 5040 |
23/06/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
734,49 |
734,49 |
734,49 |
| 5049 |
23/06/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
30.350,76 |
30.350,76 |
30.350,76 |
| 5071 |
23/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
176,09 |
176,09 |
176,09 |
| 5081 |
23/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5104 |
24/06/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
112,97 |
112,97 |
112,97 |
| 5106 |
24/06/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5131 |
27/06/2022 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
89,94 |
89,94 |
89,94 |
| 5132 |
27/06/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,70 |
200,70 |
200,70 |
| 5133 |
27/06/2022 |
BANCO DO BRASIL SA |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 5134 |
27/06/2022 |
BANCO DO BRASIL SA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 5135 |
27/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| 5136 |
27/06/2022 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| 5159 |
28/06/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
563,50 |
563,50 |
563,50 |
| Sub-total |
42.547,32 |
42.547,32 |
42.547,32 |
