Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10477 |
28/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
273,87 |
273,87 |
273,87 |
| 10497 |
29/11/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
779,10 |
779,10 |
779,10 |
| 10539 |
29/11/2022 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10541 |
29/11/2022 |
GENTE SEGURADORA SA |
725,02 |
725,02 |
725,02 |
| 10546 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
123,51 |
123,51 |
123,51 |
| 10571 |
30/11/2022 |
MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 10594 |
30/11/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.639,34 |
2.639,34 |
2.639,34 |
| 10698 |
07/12/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
158,41 |
158,41 |
158,41 |
| 10703 |
07/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
218,52 |
218,52 |
218,52 |
| 10736 |
08/12/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
40,73 |
40,73 |
40,73 |
| 10863 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.552,66 |
7.552,66 |
7.552,66 |
| 10864 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.512,03 |
3.512,03 |
3.512,03 |
| 10865 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.586,06 |
1.586,06 |
1.586,06 |
| 10866 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
457,12 |
457,12 |
457,12 |
| 10868 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
5.892,64 |
5.892,64 |
5.892,64 |
| 10869 |
08/12/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.237,45 |
1.237,45 |
1.237,45 |
| 10870 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.042,78 |
2.042,78 |
2.042,78 |
| 10871 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.606,35 |
12.606,35 |
12.606,35 |
| 10872 |
08/12/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.801,36 |
1.801,36 |
1.801,36 |
| 10874 |
08/12/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.945,50 |
4.945,50 |
4.945,50 |
| Sub-total |
46.646,45 |
46.646,45 |
46.646,45 |
